Se ha detectado un pequeño descuadre de céntimo de euro en las facturas impresas que os podría ocasionar algun problema a la hora de hacer efectivas estas facturas.

El descuadre venía provocado por la forma de calcular el IVA desglosado…  por total facturado o por linea y cantidad de producto de forma individal, redondeando en el impreso al céntimo de euro.

Se ha cambiado por tanto los valores a imprimir en las facturas, de forma que se imprime el importe real, sin redondeo ninguno, y se hace cuadrar a céntimo de euro el montante final de la factura en caso de que hubiera milésimas de euro de diferencia.

Actualización:  Actualización 1.60.1001.2002

Muchas gracias a todos.

Disponible a partir del 2 de Mayo de 2008.  ¿os parece si a esta release la llamamos "Madrid"? je, je…  

Se corrige un fallo grave y se añaden 2 funcionalidades.

Lee el resto… »

SÓLO EN LA RELEASE 1.50.2080.4211

Este fallo viene provocado por una sentencia SQL mal construida, que impedía la inserción de un registro en la tabla de pagos a proveedores.

Solucionado en la release 1.50.2080.5021

Más información en la entrada del foro:  ¿Cómo hago? –> Efectuar Pagos

Debido a dos errores clasificados como leve y medio, se ha publicado de urgencia esta nueva release.

Los errores detectados en la versión anterior son:

Lee el resto… »

ATENCIÓN: Este incidencia ha sido solventada en la versión  1.50.2080.3311

Se ha detectado un fallo en las anotaciones al albarán de las reservas cuando el número de elementos anotados a la reserva supera el número de 60. La siguiente información contiene:

• Versiones afectadas
• Fecha prevista de publicación de la solución
• Cómo evitarlo con las versiones afectadas

Lee el resto… »

ATENCIÓN: Este incidencia ha sido solventada en la versión  1.50.2080.3311

Se ha detectado (gracias Lucía), que al realizar un abono de una linea de una factura o ticket, si el precio fue modificado a la hora de emitir la factura/ticket, la cantidad que DiveGestión apunta para abonar NO ES CORRECTA.Este fallo, SÓLO SE DA EN ESTA CIRCUNSTANCIA:

• Se apunta un producto a una factura/ticket
• Antes de emitir (pulsar el botón ‘cobrar’) la factura o ticket, se modifica el precio final de este producto SOLO para esta factura, directamente en la linea de factura
• Se emite la factura y se cobra como ticket o factura.
• Posteriormente, se realiza un abono de dicha linea.
• El cálculo de dinero a abonar al cliente, NO ES EL CORRECTO.

La siguiente información contiene:

• • Versiones afectadas
  • Fecha prevista de publicación de la solución
  • Cómo evitarlo con las versiones afectadas

Lee el resto… »